Nr.
crt.
|
Partile actului juridic
|
Data incheierii si nr. act
|
Natura
actului
juridic
|
Descriere obiect
|
Valoarea totala (TG inclus)
|
Creante
reciproce
|
Garantii
constituite
|
Termene si modalitati de plata
|
Observatii
|
1
|
SNN cu Electrica Furnizare
|
30.12.2019 1506
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2020-30.06.2020
|
Valoare contract curent: 102.416.477,33 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 233,261,359.96
lei
|
Creante la 30.12.2019
0,00 lei
Datorii la:
30.12.2019
0,00
lei
04.03.2019
0,00
lei
|
10.171.766,36
lei
|
Plata se va efectua in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii acesteia. Factura se emite nu mai tarziu de 5 zile lucratoare dupa incheierea fiecarei luni contractuale.
|
Incheiat in baza Deciziei ANRE nr. 2213 din 23.12.2019. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv), in cazul neindeplinirii de catre cumparator in termen de 15 zile de la scadenta a obligatiilor de plata. Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea facturii. Valoarea scrisorii de garantie de buna executie emisa de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 10.171.766,36 lei, valabilitate 10.07.2020.
|
2
|
SNN cu Electrica Furnizare
|
17.02.2020 Nr.32741
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2020-31.12.2020
|
Valoare contract curent: 11.788.973,00 lei
lei
|
Creante la 17.02.2020
32.754.576,43 lei
Datorii la:17.02.2020 0,00 lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin licitatie PC-OTC. In baza rezultatului licitatiei a fost intocmita Anexa 2 la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie.
|
3
|
SNN cu Electrica Furnizare
|
13.03.2020 Nr.33042
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2020-31.12.2020
|
Valoare contract curent: 11.660.880,00 lei
lei
|
Creante la 13.03.2020
30.120.082,80 lei
Datorii la: 13.03.2020 0,00 lei
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin licitatie PC-OTC. In baza rezultatului licitatiei a fost intocmita Anexa 2 la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie.
|
4
|
SNN cu Electrica Furnizare
|
13.03.2020 Nr.33043
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2020-31.12.2020
|
Valoare contract curent: 11.660.880,00 lei
lei
|
Creante la 13.03.2020
30.120.082,80 lei
Datorii la: 13.03.2020 0,00 lei
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin licitatie PC-OTC. In baza rezultatului licitatiei a fost intocmita Anexa 2 la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie.
|
5
|
Electrica Furnizare
|
13.03.2020 314
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021
|
Valoare contract curent: 11.519.400,00 lei
|
Creante la 13.03.2020
30.120.082,80 lei
Datorii la: 13.03.2020 0,00 lei
lei
|
2.051.400,00 lei
|
Plata se va efectua cel mai tarziu in a saptea zi lucratoare de la data transmiterii facturii. Factura se emite in prima zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare.
|
Atribuit prin licitatie PCCB-NC. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Valoarea scrisorii de garantie de buna executie emisa de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 1.151.940,00 lei, valabilitate 25.01.2022.
|
6
|
Electrica Furnizare
|
13.03.2020 313
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2020-31.12.2020
|
Valoare contract curent: 23.233.420,00 lei
|
Creante la 13.03.2020
30.120.082,80 lei
Datorii la: 13.03.2020 0,00 lei
lei
|
7.574.400,00 lei
|
Plata se va efectua cel mai tarziu in a saptea zi lucratoare de la data transmiterii facturii. Factura se emite in prima zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare.
|
Atribuit prin licitatie PCCB-NC. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Valoarea scrisorii de garantie de buna executie emisa de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 3.485.013,00 lei, valabilitate 25.01.2021.
|
7
|
Electrica Furnizare
|
13.03.2020 Nr.33147
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021
|
Valoare contract curent: 23.047.560,00 lei
lei
|
Creante la 13.03.2020
30.120.082,80 lei
Datorii la: 13.03.2020 0,00 lei
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin licitatie PC-OTC. In baza rezultatului licitatiei a fost intocmita Anexa 2 la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie.
|
8
|
Electrica Furnizare
|
23.04.2020 516
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.05.2020-31.12.2021
|
Valoare contract curent: 35.863.129.50 lei
lei
|
Creante la 23.04.2020
11.884.292,16 lei
Datorii la: 23.04.2020 0,00 lei
lei
|
3.644.856,00 lei
|
Plata se va efectua : (a) a unsprezecea zi lucratoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douasprezecea zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare.
|
Atribuit prin licitatie PCCB-LE. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.822.428,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.054.560,00 lei.
|
9
|
Electrica Furnizare
|
23.04.2020 517
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.05.2020-31.12.2021
|
Valoare contract curent: 35.863.129.50 lei
lei
|
Creante la 23.04.2020
11.884.292,16 lei
Datorii la: 23.04.2020 0,00 lei
lei
|
3.644.856,00 lei
|
Plata se va efectua : (a) a unsprezecea zi lucratoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douasprezecea zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare.
|
Atribuit prin licitatie PCCB-LE. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.822.428,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.054.560,00 lei.
|
10
|
Electrica Furnizare
|
23.04.2020 518
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.05.2020-31.12.2021
|
Valoare contract curent: 35.937.798,60 lei
lei
|
Creante la 23.04.2020
11.884.292,16 lei
Datorii la: 23.04.2020 0,00 lei
lei
|
3.652.444.80 lei
|
Plata se va efectua : (a) a unsprezecea zi lucratoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douasprezecea zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare.
|
Atribuit prin licitatie PCCB-LE. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.826.222,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.069.248,00 lei.
|
11
|
Electrica Furnizare
|
16.06.2020 33670
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021
|
Valoare contract curent: 11.048.550,00 lei
lei
|
Creante la 16.06.2020
24.077.621,44 lei
Datorii la: 16.06.2020 0,00 lei
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 33670 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
12
|
Electrica Furnizare
|
16.06.2020 33671
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021
|
Valoare contract curent: 11.048.550,00 lei
lei
|
Creante la 16.06.2020
24.077.621,44 lei
Datorii la: 16.06.2020 0,00 lei
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 33671 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
13
|
Electrica Furnizare
|
16.06.2020 33724
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021
|
Valoare contract curent: 11.081.400,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 245.944.590,60
lei
|
Creante la 16.06.2020
24.077.621,44 lei
Datorii la: 16.06.2020 0,00 lei
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 33724 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
14
|
Electrica Furnizare
|
16.06.2020 33743
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-30.06.2021
|
Valoare contract curent: 10.388.456,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 256.333.046,60
lei
|
Creante la 16.06.2020
24.077.621,44 lei
Datorii la: 16.06.2020 0,00 lei
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 336743 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
15
|
SNN cu Electrica Furnizare
|
02.07.2020 824
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2020-31.12.2020
|
Valoare contract curent: 117,598,416.04 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 373.931.462,64
lei
|
Creante la 02.07.2020
0,00 lei
Datorii la:
02.07.2020
0,00
lei
|
11.676.724,15
lei
|
Plata se va efectua in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii acesteia. Factura se emite nu mai tarziu de 5 zile lucratoare dupa incheierea fiecarei luni contractuale.
|
Incheiat in baza Deciziei ANRE nr. 1077 din 29.06.2020. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv), in cazul neindeplinirii de catre cumparator in termen de 15 zile de la scadenta a obligatiilor de plata. Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea facturii. Valoarea scrisorii de garantie de buna executie emisa de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 11.676.724,15 lei, valabilitate 10.01.2021.
|
16
|
SNN cu Electrica Furnizare
|
31.07.2020 1009
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021
|
Valoare contract curent: 10.774.800,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 384.706.262,64
lei
|
Creante la 31.07.2020
8.450.798,40 lei
Datorii la:
31.07.2020
0,00
lei
|
1.918.800,00
lei
|
Plata se va efectua conform termenului limita de plata inscris pe factura, respectiv ultima dintre datele urmatoare: (a) a saptea zi lucratoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a opta zi lucratoare imediat urmatoare lunii de livrare.
Factura se emite cel tarziu in prima zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare.
|
Atribuit prin licitatie PCCB-NC. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Valoarea scrisorii de garantie emisa de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 1.077.480,00 lei, valabilitate 25.01.2022
|
17
|
SNN cu Electrica Furnizare
|
14.08.2020 1100
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021
|
Valoare contract curent: 21.418.200,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 427.674.062,64
lei
|
Creante la 14.08.2020
22.980.523,20 lei
Datorii la: 14.08.2020 0,00 lei
lei
|
3.814.200,00
lei
|
Plata se va efectua conform termenului limita de plata inscris pe factura, respectiv ultima dintre datele urmatoare: (a) a saptea zi lucratoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a opta zi lucratoare imediat urmatoare lunii de livrare.
Factura se emite cel tarziu in prima zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare.
|
Atribuit prin licitatie PCCB-NC. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Valoarea scrisorii de garantie emisa de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 2.141.820,00 lei, valabilitate 25.01.2022
|
18
|
Electrica Furnizare
|
19.08.2020 34950
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021
|
Valoare tranzactie curenta: 10.774.800,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 416.899.262,64 lei
|
Creante la 19.08.2020
9.058.646,40 lei
Datorii la: 19.08.2020 0,00 lei
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 34950 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
19
|
Electrica Furnizare
|
19.08.2020 34951
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021
|
Valoare tranzactie curenta: 10.774.800,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 427.674.062,64 lei
|
Creante la 19.08.2020
9.058.646,40 lei
Datorii la: 19.08.2020 0,00 lei
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 34951 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
20
|
Electrica Furnizare
|
21.08.2020 35174
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021
|
Valoare tranzactie curenta: 10.761.660,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 438.435.722,64 lei
|
Creante la 21.08.2020
9.058.646,40 lei
Datorii la: 21.08.2020 0,00 lei
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 35174 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
21
|
SNN cu Electrica Furnizare
|
01.09.2020 1207
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021
|
Valoare contract curent: 19.315.800,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 457.751.522,64
lei
|
Creante la 01.09.2020
46.613.641,10 lei
Datorii la:
01.09.2020
8.375,69
lei
|
3.439.800,00
lei
|
Plata se va efectua conform termenului limita de plata inscris pe factura, respectiv ultima dintre datele urmatoare: (a) a saptea zi lucratoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a opta zi lucratoare imediat urmatoare lunii de livrare.
Factura se emite cel tarziu in prima zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare.
|
Atribuit prin licitatie PCCB-NC. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Valoarea scrisorii de garantie emisa de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 1.931.580,00 lei, valabilitate 25.01.2022
|
22
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
08.09.2020 1247
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021
|
Valoare contract curent: 21.572.376,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 479.323.898,64
lei
|
Creante la 08.09.2020:
46.613.641,10 lei
Datorii la 08.09.2020:
8.375,69 lei
|
3.664.348,80 lei
|
Plata se va efectua : (a) a unsprezecea zi lucratoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douasprezecea zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare
|
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.832.174,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.092.288,00 lei.
|
23
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
08.09.2020 1248
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021
|
Valoare contract curent: 21.633.696,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 500.957.594,64
lei
|
Creante la 08.09.2020:
46.613.641,10 lei
Datorii la 08.09.2020:
8.375,69 lei
|
3.674.764,80 lei
|
Plata se va efectua : (a) a unsprezecea zi lucratoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douasprezecea zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare
|
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.837.382,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.112.448,00 lei.
|
24
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
08.09.2020 1249
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021
|
Valoare contract curent: 21.620.556,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 522.578.150,64
lei
|
Creante la 08.09.2020:
46.613.641,10 lei
Datorii la 08.09.2020:
8.375,69 lei
|
3.672.532,80 lei
|
Plata se va efectua : (a) a unsprezecea zi lucratoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douasprezecea zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare
|
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex.. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.836.266,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.108.128,00 lei.
|
25
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
08.09.2020 1250
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021
|
Valoare contract curent: 21.623.184,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 544.201.334,64
lei
|
Creante la 08.09.2020:
46.613.641,10 lei
Datorii la 08.09.2020:
8.375,69 lei
|
3.672.979,20 lei
|
Plata se va efectua : (a) a unsprezecea zi lucratoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douasprezecea zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare
|
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex.. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.836.489,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.108.992,00 lei.
|
26
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
08.09.2020 1251
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021
|
Valoare contract curent: 21.522.444,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 565.723.778,64
lei
|
Creante la 08.09.2020:
46.613.641,10 lei
Datorii la 08.09.2020:
8.375,69 lei
|
3.655.867,20 lei
|
Plata se va efectua : (a) a unsprezecea zi lucratoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douasprezecea zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare
|
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex.. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.827.933,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.075.872,00 lei.
|
27
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
08.09.2020 1252
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021
|
Valoare contract curent: 21.624.936,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 587.348.714,64
lei
|
Creante la 08.09.2020:
46.613.641,10 lei
Datorii la 08.09.2020:
8.375,69 lei
|
3.673.276,80 lei
|
Plata se va efectua : (a) a unsprezecea zi lucratoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douasprezecea zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare
|
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex.. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.836.638,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.109.568,00 lei.
|